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| © stelart 2002 stelart@hotmail.com |
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PRESUPUESTO
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN PARA EL AÑO 2002 Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Egresos Resumen de actividades Resumen de Proyectos EVALUACION PRESUPUESTARIA. PRIME SEMESTRE 2002 Ingresos Egresos EJECUCION DEL GASTO PRIMER SEMESTRE 2002 Actividades/meta Proyecto/meta |
||||
| Municipalidad Provincial de Celendín | |||||
| Las Municipalidades
son los órganos del Gobierno Local, que emanan de la voluntad
popular. Son personas jurídicas de derecho público con
autonomía económica y administrativa en los asuntos
de su competencia. Las Municipalidades representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, fomentan el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de las circunscripciones de su jurisdicción. Ver el siguiente Organigrama MPC (Municipalidad Provincial deCelendín) |
|||||
|
|||||
1.Acordar su régimen de organización interior
2.Votar su presupuesto
3. Administrar sus bienes y rentas
4.Crear. Modificar, suprimir o exonerar sus **contribuciones, arbitrios y derechos, conforme a ley.
5.Regular el transporte colectivo, la circulación y el tránsito.
6.Organizar, reglamentar y administrar los*servicios públicos locales.
7.Contratar con otras entidades públicas o no públicas, preferentemente locales, la atención de los servicios que no administren*directamente.
8.Planificar el desarrollo de sus ** circunscripciones y ejecutar los planes correspondientes.
9.Exigir el cumplimiento de sus propias normas,*sea con sus propios medios o con el auxilio de las Fuerzas Policiales.
10.Celebrar acuerdos con otras Municipalidades*para organizar servicios comunes.
11.Promover y organizar conforme a ley, la participación de los vecinos en el desarrollo comunal.
|
ORGANIGRAMA
ESTRUCTURAL DE LA MPC
 |
PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN PARA EL AÑO 2002
Presupuesto de Ingresos (Nuevos Soles)
|
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO
|
MONTO
|
%
|
| Canon y Sobrecanon |
372,583
|
9.99
|
| Fondo de Compensación Municipal |
2´482,622
|
66.61
|
| Otros Impuestos
Municipales |
41,200
|
1.11
|
| Recursos Directamente Recaudados |
587,370
|
15.76
|
| Transferencias
y Donaciones |
243,348
|
6.53
|
| TOTALES |
3´727,123
|
100.00
|
Presupuesto de Egresos
|
CONCEPTO
|
Gasto
Corriente |
Gasto
de Capital
|
Servicio
de la Deuda
|
TOTAL
|
|
Canon y Sobrecanon
|
|
372,583
|
372,583
|
|
|
Fondo de Compensación
Municipal
|
744,786
|
1`468,132
|
269,704
|
2`482,622
|
| Otros Impuestos
Municipales |
41,200
|
|
|
41,200
|
| Recursos Directamente Recaudados |
506,870
|
80,500
|
|
587,370
|
| Transferencias
y Donaciones |
243,348
|
|
|
243,348
|
| TOTAL |
1`536,204
|
1`921,215
|
269,704 |
3`727,123
|
| % |
41.22
|
51.54
|
7.24
|
100.00
|
RESUMEN DE ACTIVIDADES
 |
|
DENOMINACION
|
MONTO
|
| Administración y planeamiento |
1`075,477
|
| Conducción y Orientación Superior |
242,295
|
| Gestión Administrativa |
833,182
|
| Asistencia y prevención social |
366,520
|
| Programa
del vaso de leche |
243,348
|
| Defensa Municipal al Niño y al Adolescente |
10,070
|
| Obligaciones Previsionales |
113,102
|
| Salud y sanamiento |
363,911
|
| Control, aprovechamiento y calidad ambiental |
236,000
|
| Servicio
de Limpieza Pública |
117,257
|
| Mantenimiento de Parques y Jardines |
10,654
|
 |
Servicio de Limpieza Publica
RESUMEN DE PROYECTOS
 |
|
DENOMINACION
|
MONTO
|
| Administración |
20,000
|
| Terminación taller de maquinaria |
20,000
|
| Promoción a la Producción | |
| Proyecto
agropecuario |
35,000
|
| Mejoramiento Canal Sendamal El Toro |
10,000
|
| Promoción y Asistencia Comunitaria | |
| Pequeñas obras de infraestructura y apoyo |
36,215
|
| Limpieza
del Río Grande |
8,000
|
| Limpieza
y Canalización del Río Chico |
20,000
|
| Electrificación antena Jelij |
20,000
|
| Educación Fisica y Deportes | |
| Coliseo Cerrado |
100,000
|
| Infraestructura Educativa | |
| Construcción
C.E.I. Nº 119 La Breña |
25,000
|
| Construcción C.E.
Las Flores |
5,000
|
| Construcción C.E.I.
El Milagro |
10,000
|
| Construcción C.E. Los Verdes |
5,000
|
| Construcción Colegio Yagén |
20,000 |
| Construcción C.E. San Cayetano |
30,000
|
| Turismo |
|
| Mirador San Isidro |
50,000
|
| Comercio |
|
| Construcción Mercado
de Celendín |
250,000
|
| Construcción Camal
Municipal |
80,000
|
| Salud Individual | |
| Construcción
Posta Médica de Llanguat 1 |
5,000
|
| Construcción Botiquines
Comunales |
21,000
|
| Protección del Medio Ambiente | |
| Relleno
Sanitario |
20,000
|
| Reforestación |
20,000
|
| Saneamiento | |
| Sistemas de agua potable
rural |
80,000
|
| Lagunas de oxidación
|
30,000
|
| Sistema de drenaje de
Molinopampa |
15,000
|
| Muro de contención San Isidro |
15,000
|
| Transporte Terrestre | |
| Pavimentación
de calles (14 cuadras) |
500,000
|
| Apertura de calles |
5,000
|
| Puente peatonal Jr. Moquegua |
6,000
|
| Construcción trocha carrozable La Masma |
25,000
|
| Afirmado Trocha carrozable Pumarume-Pilco |
10,000
|
| Afirmado trocha carrozable Molinopampa |
25,000
|
| Desarrollo Urbano | |
| Templo Inmaculada Concepción |
15,000
|
| Templo Niño Dios de Pumarume |
15,000
|
| Ampliación y mejoramiento de Cementerio |
20,000
|
| Mejoramiento piso Iglesia Matriz |
20,000
|
| Compra de terreno parques y jardines |
15,000
|
| Plan maestro de Celendín |
25,000
|
| Presupuesto
Participativo |
|
| Apoyo construcción
local E.A.P.I.A.C. Shuitute |
15,000
|
| Servicio de Luz Eléctrica
Pallac |
15,000
|
| Sistema de
Agua Potable Jr. Primavera (Los Pajuros)- San Isidro |
15,000
|
| Sistema de
agua potable Jr. San Martín - El Carmen |
15,000
|
| Pavimento
calle Cementerio augusto Gil |
15,000
|
| Pavimentación
calle San Cayetano |
15,000
|
| Pavimentación
calle La Alameda |
15,000
|
|
Acabados Casa del Maestro |
15,000
|
| Compra de
terreno Bello Horizonte |
15,000
|
| Compra de
terreno Santa Rosa |
15,000
|
| Construcción Casa
comunal Guayao |
15,000
|
| Construcción Casa comunal El Milagro |
15,000
|
| Mejoramiento Iglesia
El Cumbe |
15,000
|
| Compra de Terreno en
el Rosario para parque |
15,000
|
| Compra de terreno Poyunte |
15,000
|
| Construcción casa
comunal Bellavista |
15,000
|
| Compra de terreno Sevilla |
15,000
|
| Compra de terreno para
Parque Infaltil La Breña |
15,000
|
| Nivelación de
terreno y Casa comunal Pumarume |
15,000
|
| Construcción casa comunal El Porvenir |
15,000
|
 |
 |
2. Coliseo Cerrado
3. Antes y Ahora
 |
 |
 |
 |
5. Relleno sanitario. SIGRES
6/7. Lagunas de Oxidación.
 |
 |
 |
EVALUACION PRESUPUESTARIA. PRIMER SEMESTRE 2002
INGRESOS
|
Fuentes
de financiamiento
|
Presupuesto
inicial |
Créditos
suplementarios
|
Presupuesto
modificado |
Ejecución
presupuestaria
|
| Canon y sobrecanon |
372,583
|
21,076
|
393,659
|
372,583
|
| Fondo de compensación
Mun. |
2`482,622
|
20,172
|
2`502,794
|
1`176,911
|
| Otros impuestos municipales |
41,200
|
365
|
41,565
|
16,990
|
| Rec. Directamente recaudados |
587,370
|
229,062
|
816,432
|
312,569
|
| Donaciones y transferencias |
243,348
|
0
|
243,348
|
126,975
|
| TOTAL |
3`727,123
|
270,675
|
3`997,798
|
2`006,029
|
 |
EGRESOS
 |
|
Grupo
genérico del gasto
|
Presupuesto
inicial
|
Modificaciones
Presupuestarias |
Presupuesto
modificado |
Ejecución
presupuestaria |
| Gasto Corriente |
1`536,205
|
76,412
|
1'
612,617
|
635,549
|
| Personal y obligaciones sociales |
394,272
|
1,167
|
395,439
|
184,777
|
| Obligaciones previsionales |
113,102
|
|
113,102
|
55,951
|
| Bienes y servicios |
899,231
|
73,997 |
973,227
|
343,772
|
| Otros gastos corrientes |
129,600
|
1,248 |
130,848
|
51,048
|
| Gastos |
1`921,215
|
194,263
|
2`115,478 |
1`169,215 |
| Inversiones |
1`921,215
|
194,263
|
2`115,478 |
1`169,215 |
| Servicio de la Deuda |
269,704
|
0
|
269,704
|
0
|
| Amortización de la deuda |
269,704
|
0
|
269,704
|
0
|
| Total |
3`727,123
|
270,675
|
3'
997,798
|
1`804,764
|
 |
8/9.
Pavimentación de Calles.
10. Templo
Niño Dios de Pumarume
11. Templo
Inmaculada Concepción
12. Presupuesto Participativo
13.
Juntas de Vecinos
EJECUCION DEL GASTO PRIMER SEMESTRE 2002
|
Actividad/meta
|
Pto.
Apertura
|
Pto.
Modificado
|
Ejecución
|
| Administración y planeamiento |
1'
075,477
|
1'
075,477
|
328,244
|
| Conducción y orientación superior |
242,295
|
242,295
|
80,671
|
| Gestión administrativa |
833,182
|
833,182
|
247,573
|
| Asistencia
y previsión social |
366,520
|
366,520
|
151,057
|
| Vaso de leche |
243,348
|
243,348
|
94,392
|
| Demuna |
10,070
|
10,070
|
714
|
| Obligaciones previsionales |
113,102
|
113,102
|
55,951
|
| Salud y saneamiento |
363,911
|
363,911
|
191,120
|
| Aprovechamiento
calidad ambiental |
236,000
|
236,000
|
116,186
|
| Limpieza
pública |
117,257
|
117,257
|
69,657
|
| Parques y jardines |
10,654
|
10,654
|
5,277
|
| TOTAL |
1`805,908
|
1`805,908
|
670,421
|
PROYECTO
|
Proyecto/meta
|
Pto.
Apertura
|
Pto.
Modificado
|
Ejecución
|
| Administración
y planeamiento |
20,000
|
20,000
|
2,684
|
| Terminación taller de maquinaria |
20,000
|
20,000
|
2,684
|
| Agraria |
45,000
|
52,559
|
32,804
|
| Proyecto
agropecuario |
35,000
|
35,000
|
15,245
|
| Mejoramiento
canal Sendamal-El Toro |
10,000
|
17,559
|
17,559
|
| Asistencia y previsión social |
84,215
|
||
| Pequeñas
obras de infraestruc. y apoyo |
36,215
|
254,765
|
254,766
|
| Limpieza río Grande |
8,000
|
8,000
|
5,218
|
| Limpieza y canalización río Chico |
20,000
|
20,000
|
10,168
|
| Electrificación
antena Jelij |
20,000
|
20,000
|
0
|
| Educación y cultura |
210,000
|
||
| Coliseo
cerrado |
100,000
|
100,000
|
18,952
|
| Const. CE Nº 119 La Breña |
25,000
|
39,000
|
39,000
|
| Const. CE Las Flores |
5,000
|
5,000
|
4,918
|
| Const.
CE El Milagro |
10,000
|
19,127
|
19,127
|
| Const. CE Los Verdes |
5,000
|
5,000
|
140
|
| Const. Colegio
Yagén |
20,000
|
20,000
|
1,228
|
| Const. CE
San Cayetano |
30,000
|
30,000
|
0
|
| Apoyo const. Local EAPIAC |
|